PONDOK PESANTREN MODERN GRANADA 2 · G-SMART
ISO 9001 & Audit
Kendalikan dokumen mutu, audit internal, risiko dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan catatan yang dapat ditelusuri.
Kondisi Sistem Manajemen Mutu
Informasi diturunkan dari dokumen, audit, temuan, CAPA dan risiko yang benar-benar tercatat dalam prototype.
Pengendalian Dokumen Mutu
Registrasi Instruksi Tugas (IT), prosedur, SOP, formulir, revisi, pemilik proses dan status dokumen.
Program & Jadwal Audit
Audit internal dengan unit, ruang lingkup, PIC auditor dan status pelaksanaan.
Temuan Audit & Ketidaksesuaian
Temuan harus terkait program audit; status tidak otomatis dinyatakan selesai tanpa verifikasi.
Corrective Action / CAPA
Tindakan korektif dengan penanggung jawab, tenggat waktu, status dan verifikasi efektivitas.
Risiko & Peluang
Register risiko awal dengan skala kemungkinan dan dampak sebagai alat prioritasi demo.
Sasaran Mutu & Indikator Kinerja
Target dan realisasi indikator hasil ukur demo—tidak setara audit kepatuhan ISO.
Tinjauan Manajemen
Agenda rapat, keputusan, tindak lanjut dan status penyelesaian.